2021年广东美术馆部门预算

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2021年广东美术馆部门预算

录入时间: 2021-02-22

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目录

第一部分广东美术馆概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表（注：如需

插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东美术馆概况

一、主要职责

（一）、广东美术馆是广东省文化厅的直属单位，公益一类事业单位，主要工作任务是：负责收藏、研究、展示广东及国内外美术作品；开展对公民艺术素质的教育和学术研究、展览交流活动。

（二）、我馆始终坚持面向社会、面向观众的办馆理念，以高质、务实为宗旨，坚持自身的学术定位和学术导向，策划和举办形式和内容多样的展览，服务社会是我馆的重要职能。我馆不断提高服务意识，在充分发挥自身的资源和人才优势的基础上，通过公共教育活动，培养观众艺术兴趣，陶冶艺术情操，不断完善美术馆的教育和休闲功能，为社会提供更优质的服务。

二、部门机构设置

广东美术馆内设办公室、研究策展部、典藏部、展览设计部、人文图书馆、艺术发展部、公共教育部、学术事务部、资讯传播部、人事部、财务部、保卫部、艺术修复部等部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广东美术馆单位：万元表1

	收入				支出
项目		预算		项目		预算
一、预算拨款			3939.46	一、一般公共服务支出			0.00
二、财政专户拨款			0.00	二、外交支出			0.00
三、其他资金			130.00	三、国防支出			0.00
				四、公共安全支出			0.00
				五、教育支出			0.00
				六、科学技术支出			0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出			3787.48
				八、社会保障和就业支出			281.98
				九、卫生健康支出			0.00
				十、节能环保支出			0.00
				十一、城乡社区支出			0.00

收支总体情况表

单位名称：广东美术馆单位：万元表1

	收入				支出
项目		预算		项目		预算
				十二、农林水支出			0.00
				十三、交通运输支出			0.00
				十四、资源勘探工业信息等支出			0.00
				十五、商业服务业等支出			0.00
				十六、金融支出			0.00
				十七、援助其他地区支出			0.00
				十八、自然资源海洋气象等支出			0.00
				十九、住房保障支出			0.00
				二十、国有资本经营预算支出			0.00
				二十一、粮油物资储备支出			0.00
				二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00
				二十三、其他支出			0.00
本年收入合计			4069.46	本年支出合计			4069.46

收支总体情况表

单位名称：广东美术馆单位：万元表1

	收入				支出
项目		预算		项目		预算
四、上级补助收入			0.00	二十四、对附属单位补助支出			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00	二十五、上缴上级支出			0.00
六、用事业基金弥补收支差额			0.00	二十六、结转下年			0.00
收入总计			4069.46	支出总计			4069.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东美术馆单位：万元表2

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	4069.46	3939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3787.48	3657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3787.48	3657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3774.68	3644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.98	281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.98	281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东美术馆单位：万元表2

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东美术馆单位：万元表3

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	合计	4069.46	2069.46	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3787.48	1787.48	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3787.48	1787.48	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	3774.68	1774.68	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.98	281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.98	281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表表

单位名称：广东美术馆单位：万元表4

	收入				支出
项目		预算		项目		预算
一、一般公共预算			3939.46	一、一般公共服务支出			0.00
二、政府性基金预算			0.00	二、外交支出			0.00
三、国有资本经营预算			0.00	三、国防支出			0.00
				四、公共安全支出			0.00
				五、教育支出			0.00
				六、科学技术支出			0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出			3657.48
				八、社会保障和就业支出			281.98
				九、卫生健康支出			0.00
				十、节能环保支出			0.00
				十一、城乡社区支出			0.00
				十二、农林水支出			0.00
				十三、交通运输支出			0.00

财政拨款收支总体情况表表

单位名称：广东美术馆单位：万元表4

	收入				支出
项目		预算		项目		预算
				十四、资源勘探工业信息等支出			0.00
				十五、商业服务业等支出			0.00
				十六、金融支出			0.00
				十七、援助其他地区支出			0.00
				十八、自然资源海洋气象等支出			0.00
				十九、住房保障支出			0.00
				二十、粮油物资储备支出			0.00
				二十一、国有资本经营预算支出			0.00
				二十二、灾害防治及应急管理支出			0.00
				二十三、其他支出			0.00
本年收入合计			3939.46	本年支出合计			3939.46
				二十四、结转下年			0.00
收入总计			3939.46	支出总计			3939.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东美术馆单位：万元表5

功能科目名称			一般公共预算支出
功能科目名称	小计		其中：基本支出	项目支出
合计		3939.46	2039.46		1900.00
[207]文化旅游体育与传媒支出		3657.48	1757.48		1900.00
[20701]文化和旅游		3657.48	1757.48		1900.00
[2070105]文化展示及纪念机构		3644.68	1744.68		1900.00
[2070199]其他文化和旅游支出		12.80	12.80		0.00
[208]社会保障和就业支出		281.98	281.98		0.00
[20805]行政事业单位养老支出		281.98	281.98		0.00
[2080502]事业单位离退休		116.53	116.53		0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.84	106.84		0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出		53.42	53.42		0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出		5.20	5.20		0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东美术馆单位：万元表6

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计		2039.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助		1697.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出		282.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出		340.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出		711.71
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出		106.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出		53.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出		190.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出		12.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助		196.46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出		20.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出		20.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出		1.66
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出		20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东美术馆单位：万元表6

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出		1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出		20.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出		25.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出		2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出		86.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助		115.93
[30302]退休费	[50905]离退休费		115.93
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助		30.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）		30.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东美术馆单位：万元表7

项目	合计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费		0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费		9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出		0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出		8.00	8.00	0.00	0.00
1.公务用车购置		0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费		8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出		1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东美术馆单位：万元表8

功	能分类科目			政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	小计		其中：基本支出	项目支出
	合计		0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东美术馆单位：万元表9

功	能分类科目				国有资本经营预算支出
科目编码		科目名称	小计		其中：基本支出	项目支出
		合计		0.00	0.00	0.00
XX	XX			0.00	0.00	0.00
XX	XX			0.00	0.00	0.00
XX	XX			0.00	0.00	0.00
XX	XX			0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东美术馆单位：万元表10

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计		1900.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助		140.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出		140.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助		925.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出		5.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出		8.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出		154.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出		5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出		650.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出		80.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出		10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出		8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出		5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东美术馆单位：万元表10

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助		835.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）		5.00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）		830.00

注：无

单位预算基本支出预算表

单位名称：广东美术馆单位：万元表11

支出项目类别（资金使用单位）	总计		财政拨款			财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金
合计	2069.46	2039.46	2039.46	0.00	0.00	0.00	30.00
广东美术馆	2069.46	2039.46	2039.46	0.00	0.00	0.00	30.00
工资和福利支出	1697.08	1697.08	1697.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	226.46	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	30.00
对个人和家庭的补助	115.93	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东美术馆单位：万元表12

支出项目类别（资金使用单位）	总计		财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合计	2000.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
广东美术馆	2000.00	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
聘用合同工工资福利费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维护运行经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对社会公众免费开放，能有效地执行为文化遗产及艺术成果精华展示的要求，对美术馆提供水电保障及馆舍日常维护、物业管理等的顺利进行是使美术馆正常办公、事业发展的保证。
藏品维护征集经费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成为我省以至国内外有影响的一个艺术品收藏、研究、展示和公民素质教育的重要基地，收藏工作的目标是让我们成为显示我省精神文明建设成果、文化艺术状态和高水平的一个重要窗口，成为彰显政

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东美术馆单位：万元表12

支出项目类别（资金使用单位）	总计		财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
								治、社会效益，争取尽可能大的实现社会效益的公益美术机构。
陈列展览及出版经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
陈列展览及出版经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4069.46 万元，比上年增加 264.59万元，增长 6.95 %，主要原因是增加工作人员而增加人员经费；支出预算 4069.46 万元，比上年增加 264.59 万元，增长 6.95%，主要原因是增加工作人员而增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年减少 6 万元，下降 40%，主要原因是减少公务用车使用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年减少 7 万元，下降 87.5%，主要原因是减少公务用车使用；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 0 %，主要原因是业务计划变动。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 950 万元，其中：货物类采购预算 35 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 765 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15311.06 万元，分布构成情况为：房屋 21866.71 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 35 万元，主要是电脑、监控技防设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数		绩效目标
……	……	……
……	……	……

注：无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

日	一	二	三	四	五	六

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